Восстановление НДС с аванса выданного
Здравствуйте
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.59.6)
В течении месяца перечисляли несколько предоплат за услуги. Получили на них с/ф на аванс. Создали в 1с «с/ф» с видом на аванс на основании документов «списание с р/с». Например:
на суммы 1 - 118, в т.ч. НДС 18, 2 – 177, в т.ч. НДС 27, 3 – 472, в.ч. НДС 72.
В конце месяца получили акт на оказание услуг и с/ф к этому акту на сумму 354, в.ч. НДС 54. Создали в программе поступление услуг и на основании его с/ф с видом «на поступление».
Судя по «результату проведения документа» суммы по счетам и в движениях регистров верные.
Но в книгу продаж суммы на закладку «восстановление по авансам» попадают 2 позиции – по 1 и 2 с/ф на аванс на сумму 45 (18+27). Хотя должно восстанавливать 54р. Соответственно в декларации получается сумма к возмещению больше чем должна быть.
В чем причина и как исправить?
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.59.6)
В течении месяца перечисляли несколько предоплат за услуги. Получили на них с/ф на аванс. Создали в 1с «с/ф» с видом на аванс на основании документов «списание с р/с». Например:
на суммы 1 - 118, в т.ч. НДС 18, 2 – 177, в т.ч. НДС 27, 3 – 472, в.ч. НДС 72.
В конце месяца получили акт на оказание услуг и с/ф к этому акту на сумму 354, в.ч. НДС 54. Создали в программе поступление услуг и на основании его с/ф с видом «на поступление».
Судя по «результату проведения документа» суммы по счетам и в движениях регистров верные.
Но в книгу продаж суммы на закладку «восстановление по авансам» попадают 2 позиции – по 1 и 2 с/ф на аванс на сумму 45 (18+27). Хотя должно восстанавливать 54р. Соответственно в декларации получается сумма к возмещению больше чем должна быть.
В чем причина и как исправить?
Comments
-
Добрый день!
Надо проверить, действительно это была предоплата? Посмотрите проводки третьего документа Поступление на расчетный счет, указано 60.02? Взаиморасчеты - автоматически?
Проверьте договор и контрагента, посмотрите ОСВ по 60 счету с этим контрагентом.
Последовательность документов точно такая? Или последняя оплата и приход одним днем?
